目 錄

 

第一部分  景德鎮(zhèn)市第三人民醫(yī)院概況

 

一、主要職責(zé)

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置等基本情況

 

第二部分  景德鎮(zhèn)市第三人民醫(yī)院2021年預(yù)算情況說明

 

 一、2021年預(yù)算收支情況說明

 

（一）預(yù)算收入情況說明

 

（二）預(yù)算支出情況說明

 

（三）經(jīng)費(fèi)撥款情況說明

 

（四）政府性基金收支情況說明

 

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

 

（六）政府采購預(yù)算情況

 

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

 

（八）整體績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

 

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

 

第三部分  景德鎮(zhèn)市第三人民醫(yī)院2021年部門預(yù)算表

 

一、《收支預(yù)算總表》

 

二、《部門收入總表》

 

三、《部門支出總表》

 

四、《財(cái)政撥款收支總表》

 

五、《一般公共預(yù)算支出表》

 

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

 

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

 

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

 

        九、《2021年部門整體績效目標(biāo)表》

 

        十、《一級項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

 

第四部分名詞解釋

 

第一部分 景德鎮(zhèn)市第三人民醫(yī)院概況

 

一、主要職責(zé)

 

景德鎮(zhèn)市第三人民醫(yī)院是景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生健康委員會下屬二級差額撥款事業(yè)單位，是景德鎮(zhèn)市東市區(qū)唯一一所集醫(yī)療、預(yù)防保健、教學(xué)、科研、康復(fù)為一體的現(xiàn)代化三級甲等綜合醫(yī)院。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置等基本情況

 

人員編制數(shù)為562人，其中部分補(bǔ)助事業(yè)編制562人。實(shí)有人數(shù)1300人，其中在職人員1018人，離休人員4人，退休人員278人。下設(shè)有30個臨床科室、13個醫(yī)技科室及綜合性門診部、急診部。有10個重點(diǎn)科室，消化內(nèi)科、糖尿病科、腎內(nèi)科為省市共建科室，全市首創(chuàng)腫瘤�？萍霸O(shè)施條件先進(jìn)的重癥醫(yī)學(xué)科（ICU）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、血液內(nèi)科、內(nèi)分泌科。為滿足發(fā)展需要，優(yōu)化學(xué)科設(shè)置，實(shí)行醫(yī)療二級分科，普外科細(xì)分設(shè)肝膽和胃腸專業(yè)科室，骨科分設(shè)骨一科（血管外科）、骨二科和微創(chuàng)骨科，心血管內(nèi)科分設(shè)心內(nèi)一科和心內(nèi)二科，使醫(yī)院科室配置更具合理、科學(xué)、規(guī)范。

 

第二部分 景德鎮(zhèn)市第三人民醫(yī)院2021年預(yù)算情況說明

 

一、2021年預(yù)算收支情況說明

 

（一）預(yù)算收入情況

 

2021年全年預(yù)算收入總金額32773.5萬元，較上年預(yù)算總額增長12%，主要原因是醫(yī)院整體趨于良好發(fā)展，收入在逐年增加。其中財(cái)政撥款收入（一般公共預(yù)算撥款收入）1532.09萬元，占總預(yù)算4.67%，事業(yè)收入30371.41萬元，占總預(yù)算收入92.67%，上年結(jié)轉(zhuǎn)870萬元。

 

（二）預(yù)算支出情況

 

2021年全年預(yù)算支出總金額32773.5萬元，較上年預(yù)算總額增長12%，均為醫(yī)院運(yùn)營發(fā)展正常需要，占基本支出內(nèi)容100%，其中包括工資福利支出9582.53萬元，占總支出預(yù)算29.23%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出1547.7萬元，占總支出預(yù)算4.72%，商品和服務(wù)支出2568.24萬元，占總支出預(yù)算7.84%，其他資本性支出19075.03萬元，占總支出預(yù)算58.21%。

 

（三）財(cái)政撥款支出情況

 

2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算為1532.09萬元，占總預(yù)算支出4.67%，該部分均用于醫(yī)院基本工資部分。

 

（四）政府基金收支情況

 

無政府基金收支預(yù)算。

 

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

 

2021年景德鎮(zhèn)市第三人民醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算21643.27萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比增加了15.85 %，主要原因是為了更好的醫(yī)院運(yùn)作需要。其中包括辦公及印刷費(fèi)25.83萬元、郵電費(fèi)14.98萬元、差旅費(fèi)160.1萬元、福利費(fèi)190萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)148萬元、日常維修費(fèi)689萬元、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)19075.03萬元、辦公用房水電費(fèi)400萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)407.75萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.58萬元、以及其他費(fèi)用497萬元。

 

（六）政府采購預(yù)算情況

 

2021年政府采購預(yù)算為20765.2萬元，其中購買商品和服務(wù)支出部分為2560.17萬元，占政府采購預(yù)算的12.33%，購買其他資本性支出（基本支出）部分為18205.03萬元，占政府采購預(yù)算的87.67%。

 

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

 

2021年本單位共有車輛 2 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備臺5（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備臺10（套）。

 

（八）整體績效目標(biāo)設(shè)置情況

 

2021年部門整體績效目標(biāo) 32773.5萬元 ，主要目標(biāo)：建立健全醫(yī)院管理制度，全面加強(qiáng)醫(yī)院管理，建立以“病人為中心”和“以臨床為重點(diǎn)”的醫(yī)療服務(wù)模式，進(jìn)一步提高醫(yī)院的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，堅(jiān)持公益性，調(diào)動積極性，醫(yī)院各科室職能部門進(jìn)一步落實(shí)功能定位，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和效率，推進(jìn)分級診療制度建設(shè)，為人民群眾提供高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)。

 

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化原因情況說明

 

2021年市“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排35.58萬元。

 

其中：公務(wù)接待費(fèi)25.48萬元，

 

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.1萬元。

 

第三部分  景德鎮(zhèn)市第三人民醫(yī)院2021年部門預(yù)算表

 

一、《收支預(yù)算總表》

 

二、《部門收入總表》

 

三、《部門支出總表》

 

四、《財(cái)政撥款收支總表》

 

五、《一般公共預(yù)算支出表》

 

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

 

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

 

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

 

九、《部門整體績效目標(biāo)表》

 

十、《一級項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

 

（詳見附表）

 

第四部分  名詞解釋

 

一、收入科目

 

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

 

（一）財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

 

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

 

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

 

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

 

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

 

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

 

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

 

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

 

二、支出科目

 

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

 

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